高雄市債務數據公開 不應操弄數據誤導民眾 高雄市政府109年度總預算案 歲入編列情形報告(1部影片)

高雄市債務數據公開 不應操弄數據誤導民眾  高雄市政府109年度總預算案 歲入編列情形報告(1部影片)

高雄市議會為利議員瞭解109年度高雄市總預算案籌編情形，今(23)日上午舉辦說明會以利議員與市府間彼此意見交流。高雄市政府財政局局長  李樑堅，對高雄市政府109年度總預算案 歲入編列情形報告內容如下。(數據資料以高雄市政府財政局公告數據為準)

請對照簡報影片內容

109年度總預算案收支簡明比較  單位：億元

109年度歲入預算案規模1,401.38 億元  單位：億元

歲入預算編列情形比較   單位：億元

項目           109年度預算案數   108年度預算數   比較增減

稅課收入          778.11                 735.75            + 42.36

非稅課收入      206.53                 216.36               - 9.83

補助收入          416.74                317.32             +99.42

歲入合計       1,401.38             1,269.43          + 131.95

歲入增加131.95億元（成長10％）  單位：億元

主要增加項目：

地方稅  參考近年實徵數及108年執行數預估

中央核定  包括普通統籌分配稅款、營業稅調降專案補助及一般性補助

計畫型  主要增加前瞻基礎建設計畫補助（含108年補辦預算）

稅課收入增加42.36億元   單位：億元

地方稅 v.s.國稅

為本府近年藉由推動重要建設，透過行銷觀光、招商引資，帶動城市繁榮、振興經濟，進而培養稅源增加稅收之成果。

普通統籌分配稅增加39.66億元
(包含109年核定數較108年預算數增加 24.74 億元及墊付轉正 14.92 億元)

註：係108年墊付支應六項社福津貼調整經費14.92億元，於109年度補辦預算。

非稅課收入減少9.83億元

財產售價減少8.63億元   

109年 19.41億元                108年   28.04億元

財產售價預算數逐年降低

標售土地非主要財源籌措手段

1.因應都市經濟發展的土地需求，適量的公有土地標售，除可避免囤積炒作、哄抬地價等情事，並可適度都市更新，活絡經濟及創造稅源。

2.近十年最少預算。

註：102年財產售價包含財產作價捷運土開基金4.74億元

營業盈餘及事業收入-基金繳庫主要項目

停管基金 4億元(同108年)

平均地權基金 37.5億元(同108年)

都更基金 7億元(+1億元)

108年度各直轄市平均地權基金編列繳庫情形

平均地權基金是自償性開發

本府地政局依法公開標售抵費地，以回收開發成本費用及撥充基金盈餘支援巿政建設，實現「開發地利 市民共享」的政策，各地方政府亦然。

捐獻及贈與收入減少5.77億元

本項主要係經濟部水利署、國防部軍備局，及中油、台電等公司回饋各機關及區公所之回饋金，以專款專用之方式辦理。

109年度預算數編列10.39億元，較108年度減少5.77億元，主要差異如下：

1.小港區公所減少0.17億元，主要係經濟部水利署減少補助0.14億元。

2.林園區公所減少2.04億元，主要係中油公司捐助減少2.05億元。

3.大寮區公所減少0.07億元，主要係台電公司捐助減少0.02億元、榮民工程公司109年度無捐助(108年捐助0.04億元)。

4.永安區公所減少0.09億元，係台電公司捐助減少0.06億元、中油公司捐助減少0.03億元。

5.新工處減少3.37億元，因中油公司109年度無捐助。

6.養工處減少0.50億元，主要係中油公司捐助減少0.48億元。

補助收入增加99.42億元

109年度416.74億元

一般性補助147.73億元 + 計畫型補助269.01億元

108年度317.32億元

一般性補助142.45億元 + 計畫型補助174.87億元

補助收入增加數包含:一般性補助增加5.28億元、計畫型補助增加94.14億元。

計畫型補助，主要增加為前瞻基礎建設計畫補助(含108年補辦預算)。

成功爭取一般性補助款合理成長財源

1.108年起中央將原以特別統籌補助之6項社福津貼調整經費改納入一般性補助設算，因設算公式不合理，造成本市獲配總財源扣除6項社福調整經費14.92億元後，實質獲增財源僅0.42億元，為6都最低。

2.經極力爭取，109年度總獲配財源增加14.75億元，包含6項社福津貼調整經費因應消費者物價指數成長數3.17億元及年改節省挹注退撫基金經費8.76億元，並得到實質成長數2.82億元。

109年度中央核定補助財源增加14.75億元

109年度核定數較108年度核定數增加14.75億元

109年度舉借編列情形

公債及賒借收入        104.20億元

債務還本                     40.00億元

淨舉借                         64.20億元

淨舉借連續9年下降至64.20億元

預估至109年底賸餘舉債空間621億元

說明：109年受限債務餘額預算數2,577.03億元

109年度賸餘舉債空間621億是預估最小值，本府107年度淨舉借有31.3億已保留尚未舉借、108年度淨舉借預算數65.46億尚未執行，將持續加強推動開源節流，控減年度中實際執行之歲出入差短，保有最大的舉債能力及空間

高雄市政府109年度總預算案 歲入編列情形報告 高雄市政府財政局局長 李樑堅